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滁州市纪委机关(市监察局)2017年部门决算情况

发布时间:2018年09月17日 【字体: 打印文章 点击数:
 

第一部分  滁州市纪委机关市监察局)概况

一、部门职责

(一)主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省、市委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。协助市委、市政府落实党风廉政建设责任制。

(二)主管全市行政监察工作,负责贯彻落实中央和省、市有关行政监察工作的决定,监督、检查市政府各部门及其国家公务员、市政府及其各部门任命的其他人员以及各县、市、区人民政府及其主要负责人执行国家政策和法律、法规、决定、命令的情况。

(三)负责检查并处理市直各部门、各单位,各县、市、区党的组织和市管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的纪律处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

(四)负责调查处理市政府各部门及其国家公务员、市政府及其各部门任命的其他人员以及各县、市、区人民政府及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为;受理个人或单位对行政监察对象违反行政纪律行为的控告、检举,受理行政监察对象不服政纪处分的申诉。

(五)负责省委、省政府和市委、市政府关于政风建设及纠正部门和行业不正之风工作指示、规定的贯彻落实;组织开展全市性政风建设,对部门和行业不正之风开展专项治理;查处政风建设及纠正部门和行业不正之风工作中发现的违纪违规问题。

(六)负责做出关于维护党纪、政纪的决定,制定党风党纪和廉政教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作和行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉教育;组织和指导全市纪检监察干部的培训工作。

(七)负责对全市党的纪检工作和行政监察工作政策及有关问题的调查研究,拟订全市党风廉政建设的有关政策规定。

(八)对市政府各部门和全市各级政府制定的有关政策规定情况进行调查研究,对其违反国家法律和有损国家利益的条款,提出修改、补充的建议;变更或撤销下级监察机关不适当的决定和规定。

(九)会同市直各部门党组(党委)和各县、市、区党委、政府做好纪检监察干部的管理工作,协助管理县、市、区纪委领导班子和监察局领导干部;负责市纪委、滁州市监察局派驻市直各部门纪检组、监察室领导干部的提名,按照有关规定参与考察并提出调整、交流和任免意见,协助管理市直有关单位内设纪检监察机构的领导干部。

(十)承办省纪委、监察厅和市委、市政府交办的其他任务。

二、部门设置

从决算单位构成看,滁州市纪委机关(市监察局)2017年度部门决算包括局本级,与预算比较,增加(减少)0户,与预算一致。

纳入滁州市纪委机关(市监察局)2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

滁州市纪委机关(市监察局)本级

 

 

第二部分  滁州市纪委机关市监察局2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2789.53万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计2789.53万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加341.51万元,增长13.95%,主要原因:一是人员工资增加;二是监督执纪问责力度加大。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2,339.64万元,其中:财政拨款收入1,956.77万元,占83.64%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入382.87万元(主要为2017年度巡察工作经费通过往来资金计入其他收入),占16.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,473.50万元,其中:基本支出1784.89万元,占72.16%;项目支出688.61万元,占27.84%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计2406.66万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2406.66万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少41.36万元,降低1.69%,主要原因是2017年度巡察工作经费通过往来资金计入其他收入。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入1,956.77万元,占本年收入的83.64%,一般公共预算财政拨款收入减少271.56万元,降低12.19%。主要原因2017年度巡察工作经费通过往来资金计入其他收入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2208.39万元,占本年支出的89.28%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加210.47万元,增长10.53%。一是人员工资增加;二是监督执纪问责力度加大。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2208.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1867.73万元,占84.57%;社会保障和就业(类)支出199.16万元,占9.02%;医疗卫生与计划生育(类)支出48.52万元,占2.20%;节能环保(类)支出2.00万元,占0.09%;商业服务业等(类)支出8万元,占0.36%;住房保障(类)支出82.98万元,占3.76%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1563.49万元,支出决算为2208.39万元,完成年初预算的141.25%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资增加;二是监督执纪问责力度加大。其中基本支出1784.89万元,占80.82%;项目支出423.50万元,占19.18%。具体情况如下:

(1)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为1199.40万元,支出决算为1505.13万元,完成年初预算的125.49%,决算数大于预算数的主要原因一是人员工资增加;二是监督执纪问责力度加大。

(2)一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为362.59万元,决算数大于预算数的主要原因是主要为财政后期追加2017年度双拥文明奖、预留工资制度改革经费、绩效考核奖励等人员经费。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为261.51万元,支出决算为199.16万元,完成年初预算的76.16%,决算数小于预算数的主要原因是离退休人员自然减员。

(4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项),年初预算为30.50万元,支出决算为30.50万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  公务员医疗补助(项),年初预算为18.02万元,支出决算为18.02万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(6)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是财政结转2016年人员经费。

(7)商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款) 其他商业服务业等支出(项),年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于预算数的主要原因是财政后期追加人员经费。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为54.06万元,支出决算为54.06万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项),年初预算为0万元,支出决算为28.92万元,决算数大于预算数的主要原因是2017年出台提租补贴政策后财政追加提租补贴项目金额28.92万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1784.89万元,其中人员经费1546.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、提租补贴、 其他对个人和家庭补助支出;公用经费237.97万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市纪委机关(市监察局)2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年度,滁州市纪委机关(市监察局)机关运行经费237.97万元,比2016年减少400.73万元,下降62.74%,主要原因是我单位贯彻落实“各级政府要坚持过紧日子”的号召,压缩机关运行经费。

(二)政府采购情况。

2017年度,滁州市纪委机关(市监察局)政府采购支出总额63.12万元,其中:政府采购货物支出63.12万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,滁州市纪委机关(市监察局)共有车辆4辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的专用设备0台(套)。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,滁州市纪委机关(市监察局)组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元。

滁州市纪委机关(市监察局)本级及0个下属单位,均对本部门(本级)、单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,滁州市纪委机关(市监察局)本级较好的完成了年初制定的年度总体目标:保持党内政治生活的原则性战斗性;严把选人用人政治关、廉洁关;发挥领导干部“关键少数”作用;突出重点;强化巡察监督震慑作用;强化派驻监督探头作用;推动体制机制创新;持续保持惩治腐败高压态势;持续保持惩治腐败高压态势;增进群众反腐获得感;防止“四风”反弹回潮;完善长效机制;培育良好社风民风;压实主体责任;厉行问责;认真落实《监督执纪工作规则(试行)》;加强干部队伍建设;促进担当作为。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  滁州市纪委机关市监察局)2017年部门决算表

详见附表:

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

中共滁州市纪律检查委员会、滁州市监察局2017年决算公开表


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